双柏县乡村振兴局2023年部门预算公开

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双柏县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

 

 双柏县乡村振兴局2023年预算公开目录

 

第一部分 双柏县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县乡村振兴局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分  双柏县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.实施动态监测帮扶巩固拓展衔接工程。

2.实施产业帮扶全覆盖巩固拓展衔接工程。

3.实施就业帮扶巩固拓展衔接工程。

4.实施教育、原来、住房和安全饮水巩固拓展衔接工程。

5.实施负责壮大村集体经济帮扶巩固拓展衔接工程。

6.实施扶志扶智巩固拓展衔接工程。

7.实施易地搬迁后续扶持巩固拓展衔接工程。

8.实施扶贫项目资产管理巩固拓展衔接工程。

9.实施消费扶贫巩固拓展衔接工程。

10.实施生态发展巩固拓展衔接工程。

11.实施乡村建设巩固拓展衔接工程。

12.实施乡村公共服务巩固拓展衔接工程。

13.实施深化农村改革巩固拓展衔接工程。

14.实施乡村治理巩固拓展衔接工程。

15.实施数字乡村建设巩固拓展衔接工程。

16.实施城乡融合发展巩固拓展衔接工程。

17.实施民族团结进步巩固拓展衔接工程。

18.实施抓党建促巩固拓展衔接工程。

（二）机构设置情况

根据中共双柏县委办公室 双柏县人民政府办公室关于印发《双柏县调整扶贫工作机构设置方案》的通知（双办字[2021]16号)，双柏县人民政府扶贫开发办公室改为双柏县乡村振兴局，为双柏县人民政府工作部门，正科级。内设6个机构和1个事业中心，包括：综合股、政策法规和督查考评股、行业扶贫股、扶贫安居股、金融帮扶协作股、财务人事股和双柏县乡村振兴服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

下步工作中，双柏县将严格按照“四个不摘”的要求，大力弘扬脱贫攻坚精神，以防止规模性返贫为目标，做实做细巩固拓展脱贫攻坚成果、有序衔接乡村振兴。

1.持续强化责任落实，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。大力传承弘扬脱贫攻坚精神，落实五级书记抓乡村振兴和“总召集人”负总责的机制，持续压实县、乡、村三级责任，落实行业主管部门工作责任，继续执行部门包村、干部包户制度，层层压实责任、层层传导压力，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接奠定基础。

2.持续开展动态监测，坚决守住不发生规模性返贫底线。在预警监测上精准用力，加强日常监测，及时掌握动态情况，切实做到早发现、早预防。做好风险人群预警核查、“一户一策”帮扶计划制定，坚持“缺什么补什么”，从不同群众的实际需求出发，有针对性采取产业扶持、就业帮扶、教育救助、医疗保障、危房改造等措施，切实做到帮其所需、有力有效。不断推进防贫机制与巩固脱贫攻坚成果政策、社保政策、社会救助等有机衔接，全社会参与，全覆盖保障，切实做到应保尽保、应扶尽扶。

3.持续做好脱贫人口增收，巩固拓展脱贫攻坚成果。牢固树立一切为了群众增收、一切为了脱贫人口增收的导向，紧盯经营性收入、工资性收入、转移性收入和财产性收入，大力发展产业，进一步提升转移就业，严格落实兜底保障政策，扎实做好脱贫人口和易返贫致贫人口帮扶措施和增收计划的制定，及时调整制定巩固增收相关政策，确保全县脱贫人口和易返贫致贫人口年家庭人均纯收入增长达到22.3%以上。

4.持续激发内生动力，凝聚乡村振兴发展合力。持续巩固党史学习教育成果，继续开展“自强、诚信、感恩”活动，推进“三讲三评”“干部大返乡、政策大宣讲”工作常态化制度化，持续落实帮扶干部“一对一”的帮扶联系机制，推进“四万三进”活动，深入宣传自力更生脱贫致富的先进典型，持续加大贫困群众思想教育引导，不断激发群众内生动力，以思想脱困、精神脱贫促进乡村全面振兴。

5.持续开展督查检查，全力构筑乡村振兴崭新格局。紧盯保持帮扶政策总体稳定、持续发展壮大扶贫产业、做好脱贫人口稳定增收、强化易地搬迁后续扶持、加强资金资产项目管理和兜住民生底线等重点任务，持续深化巩固脱贫攻坚成果领域专项治理。监督各级党组织牢固树立农业农村优先发展的政策导向，贯彻落实产业提质增效、乡村建设行动、深化农村改革、乡村治理和区域发展能力提升部署要求，推动实现乡村产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年10月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入 4052040.10元，其中：一般公共预算4052040.10元；政府性基金0.00元；国有资本经营收益0.00元；财政专户管理资金收入0.00元；事业收入0.00元；事业单位经营收入0.00元；上级补助收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。

与上年对比：一般公共预算减少14516204.93元，下降78.18%，主要原因是：减少了脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目资金15000000.00元。 政府性基金、国有资本经验受益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年0.00元相比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4052040.10元。其中：上年结转收入0.00元；本年收入4052040.10元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4052040.10元；政府性基金预算财政拨款0.00元；国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：一般公共预算财政拨款收入减少14516204.93元，下降78.18%，主要原因是：减少了脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目资金15000000.00元。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0.00元相比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 4052040.10元。财政拨款安排支出4052040.10元，其中：基本支出4052040.10元，与上年3568245.03元对比，增加483795.07元，增长13.56%，主要原因一是调入事业人员1名，在职人员增加使相应人员经费预算和机构运行经费预算相应增加；二是由于财政全供养人员正常晋级增资、社保缴费基数增加，相应的人员经费预算增加；项目支出0.00元，与上年对比15000000.00元对比，减少15000000.00元，下降100.00%，主要原因减少了脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目资金15000000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休108024.60元，主要用于发放行政单位退休人员工资；

2.2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出346878.87元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；

3.2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出260000.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金缴费；

4.2080801 抚恤—死亡抚恤28377.00元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

5.2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗131642.73元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费；

6.2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗27156.24元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；

7.2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助84598.75元，主要用于公务员医疗补助；

8.2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8256.00元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的补助；

9.2130501 农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—行政运行2792605.15元，主要用于行政单位的基本支出；

10.2210201住房保障支出—住房改革支出— 住房公积金264500.76元，主要用于行政事业单位按规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出4052040.10元。

基本支出4052040.10元，其中：30101 基本工资：849468.00元，30102 津贴补贴：880344.00元，30103 奖金：532961.00元，30107 绩效工资：226520.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：346878.87元，30110 职工基本医疗保险缴费：158798.97元，30111 公务员医疗补助缴费：84598.75元，30112 其他社会保障缴费：19368.15元，30113 住房公积金：264500.76元，30201 办公费：26200.00元，30207 邮电费：18000.00元，30211 差旅费：5000.00元，30217 公务接待费：3000.00元，30228 工会经费：30000.00元，30231 公务用车运行维护费：60000.00元，30239 其他交通费用：150000.00元，30302 退休费：106524.60元，30109 职业年金缴费：260000.00元，30299 其他商品和服务支出：1500.00元，30305 生活补助：28377.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位2023年无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额50000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算50000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63000.00元，较上年63000.00元相比，增加0.00元，增长0%：

（一）因公出国（境）费

双柏县乡村振兴局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县乡村振兴局2023年公务接待费预算为3000.00元，较上年3000.00元相比，增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为9次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县乡村振兴局2023年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年60000.00元相比，增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加60000.00元相比，增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无县级确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 。       

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

8.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

10.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县乡村振兴局2023年机关运行经费安排293700.00元，与上年287900.00元对比，增加5800.00元，增长2.01%。其中：办公费52200.00元与上年46400.00元相比增加5800.00元，增长12.50%；工会经费30000.00元，与上年30000.00元相比，无增减变化；公务用车运行维护费60000.00元，与上年60000.00元相比，无增减变化；其他交通费150000.00元，与上年150000.00元相比，无增减变化；退休干部公用经费1500.00元，与上年1500.00元相比，无增减变化。

增加主要原因一是在职人员增加使相应人员经费预算和机构运行经费预算相应增加，2021年10月份做预算的时候我单位在职人员18人，2022年10月做预算的时候我单位在职人员19人；二是社保缴费2023年9000.00元比上一年减少1000.00元，下降10.00%。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2022年12月31日，双柏县乡村振兴局资产总额1630543.45元，其中，流动资产0.00元，固定资产1625543.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，无增减变化。其中，固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

 

  第二部分 双柏县乡村振兴局2023年部门预算表

               （见附表）

 

监督索引号53232200434100111